e-Bupot unifikasi: rekonsiliasi sebelum bukti potong diterbitkan

e-Bupot unifikasi: rekonsiliasi sebelum bukti potong diterbitkan

e-Bupot unifikasi perlu didukung rekonsiliasi vendor dan invoice sebelum bukti potong diterbitkan. Kode objek pajak, tarif, dasar pemotongan, dan data lawan transaksi harus konsisten dengan kontrak serta pembayaran.

Baca invoice sebelum memilih kode

Kode objek pajak perlu dipilih dari substansi transaksi, bukan hanya dari nama vendor atau akun biaya.

Jika invoice menggabungkan beberapa jenis layanan, tim perlu memisahkan komponen yang relevan sebelum menerbitkan bukti potong.

Cocokkan pembayaran dan bukti potong

Nilai dasar pemotongan, tanggal pembayaran, dan periode bukti potong perlu cocok dengan jurnal dan bukti transfer.

Selisih kecil tetap perlu dijelaskan jika transaksi berulang atau melibatkan vendor strategis.

Bangun daftar vendor prioritas

Tidak semua vendor membutuhkan review panjang. Mulai dari vendor bernilai besar, vendor lintas negara, atau vendor dengan deskripsi layanan yang sulit diklasifikasikan.

Daftar prioritas membuat tim finance bisa mencegah pembetulan sebelum bukti potong dikirim ke lawan transaksi.